ПОПРАВКИ / ПРОПОЗИЦІЇ ДО ПРОЄКТУ РІШЕННЯ
№ 14Б1 Про внесення змін до бюджету Червоноградської міської територіальної громади на 2021 рік
№ 1 від 08.12.21 19:33
Автори
1. Зменшити на 139 074 гривні видатки по обєкту «Будівництво технологічної лінії утилізації шламів (осадів) від очищених стічних вод Червоноградських очисних споруд (IІІ-тя черга)» Коригування (код ПКВКМБ 1518340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» КЕКВ 3122) передбачені за рахунок :
- екологічного податку в сумі 45 000 гривень;
-залишку коштів спеціального фонду, який утворився на 01.01.2021 року по екологічному податку в сумі 94074 гривні.
Спрямувати кошти спеціального фонду місцевого бюджету в сумі 139 074 гривні на об»єкт «Реконструкція скидного колектора очищених стічних вод Червоноградських очисних споруд в с.Добрячин Сокальського району Львівської обл. на ділянці від автодороги Червоноград-Сокаль до р. Західний Буг» (Коригування)» (код ПКВКМБ 1518340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» КЕКВ 3142).
Внести відповідні зміни до Програми проведення природоохоронних заходів на 2021 рік.
Головний розпорядник коштів – відділ капітального будівництва та інвестицій.
2. Провести переміщення по відділу освіти:
- зменшити видатки спеціального фонду передбачені по позашкільних закладах на придбання обладнання (LEGO- творче конструювання) на суму 7 776 гривень (код ПКВКМБ 0611070 КЕКВ 3110) та повернути ці кошти до загального фонду;
- спрямувати кошти загального фонду в сумі 7 776 гривень на заклади позашкільної освіти на предмети, матеріали (код ПКВКМБ 0611070 КЕКВ 2110).
- по дошкільних закладах (код ПКВКМБ 0611010): зменшити видатки по продуктах харчування на 300 000 грн, перемістити кошти в сумі 20 000 гривень із КЕКВ 2275 (оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг) на КЕКВ 2240 (оплата послуг (крім комунальних);
- по закладах загальної середньої освіти (код ПКВКМБ 0611021): зменшити видатки на заробітну плату – на 1 063 800 грн та на нарахування на оплату праці на 185 381,66 грн; на теплопостачання – 52 000 грн; збільшити видатки на оплату послуг енергосервісу на 300 000 грн;, перемістити кошти в сумі 27 000 гривень із КЕКВ 2275 (оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг) на КЕКВ 2240 (оплата послуг (крім комунальних);
- по закладах позашкільної освіти (код ПКВКМБ 0611070): перемістити кошти в сумі 1 000 гривень із КЕКВ 2275 (оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг) на КЕКВ 2240 (оплата послуг (крім комунальних).
- зменшити видатки на оздоровлення та відпочинок дітей 5 000 грн (код ПКВКМБ 0613140);
- по інших закладах у сфері освіти : перемістити кошти в сумі 6 000 грн з нарахувань на оплату праці на заробітну плату (ПКВКМБ 0611141).
Доповнити рішення наступним пунктом:
«На виконання акту ревізії фінансово-господарської діяльності відділу освіти Червоноградської міської ради за період з 01.04.2019 по 31.08.2021 №13/1303-21/11 від 29.10.2021р. та з метою коригування взаєморозрахунків за послуги харчування вихованців закладів дошкільної освіти між загальним і спеціальним фондами зменшити на 233 109 гривень 91 коп. асигнування передбачені на продукти харчування по закладах дошкільної освіти (код ПКВКМБ 0611010).»
3.Внести зміни у Програму розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства «Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради» на 2021 рік.
Зменшити видатки 1 029 000 грн:
- на оплату праці – 704 000 грн та нарахування на оплату праці – 135 000 грн;
- на відрядження - 6 000 грн;
- на водопостачання та водовідведення - 70 000 грн;
- видатки на оплату інших енергоносіїв – 9 000 грн;
- виплату пенсій та допомог – 50 000 грн
- інші виплати населенню (пільгові медикаменти) – 55 000 грн.
Збільшити видатки на 1 771 000 грн:
- медикаменти та перев”язувальні препарати для відділення амбулаторного хронічного гемодіалізу - 429 000 грн
- на оплату теплопостачання – 500 000 грн;
- на оплату електропостачання – 100 000 грн;
- централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 742 000 грн.
По спеціальному фонду зробити наступні переміщення коштів: із завдання “Електрокардіограф багатоканальний” в сумі 27 000 грн на завдання “Дефибрелятор”. .
4.Внести зміну у Програму розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства «Соснівська міська лікарня Червоноградської міської ради» на 2021 рік:
- зменшити на 56 000 гривень видатки на теплопостачання (КЕКВ 2271);
- зменшити на 4 000 гривень видатки на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (КЕКВ 2275);
-збільшити на 10 000 гривень видатки на водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272);
- збільшити на 50 000 гривень видатки на електропостачання (КЕКВ 2273).
5.Внести зміни у Комплесну програму фінансової підтримки Комунального підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Червонограда» та його розвитку на 2021 рік:
- зменшити видатки передбачені на заробітну плату на 109 700 грн, на нарахування на оплату праці на 26 400 грн; на електроенергію – 27 000 грн, на оплату за природний газ - 54 000 грн, на оплату інших послуг (крім комунальних) – 4 000 грн;
- збільшити видатки на на пільгові медикаменти - 221 100 грн;
По спеціальному фонду: зменшити видатки в сумі 55 000 грн передбачені на придбання електрокардіографа та спрямувати кошти в сумі 20 000 грн на придбання холодильника.
6. По відділу культури Червоноградської міської ради:
Зменшити видатки на теплопостачання на 690 000 грн:
- по школах мистецтва -260 000 грн;
- по бібліотеках – 140 000 грн;
- по Народних домах та будинках культури – 200 000 грн;
- по Червоноградському Народному домі – 90 000 грн.
Для забезпечення навчального процесу в ЗСШ №6 с.Гірник спрямувати кошти загального фонду в сумі 49 000 грн на поточний ремонт Гірницького Народного дому (код ПКВКМБ 1014060);
Спрямувати кошти спеціального фонду місцевого бюджету в сумі 8 000 гривень на придбання книг військової тематики для бібліотек (код ПКВКМБ 1014030 КЕКВ 3110, головний розпорядник коштів – відділ культури Червоноградської міської ради).
7. По виконавчому комітету Червоноградської міської ради:
- зменшити видатки загального фонду передбачені на виплату заробітної плати на 100 000 грн;
- виділити кошти в сумі 49 000 грн на оплату інформаційно-консультаційних послуг;
- спрямувати 49 000 грн на проведення поточного ремонту в приміщенні Гірницької селищної ради (код ПКВКМБ 0210160).
8.По КП СК «Шахтар» провести переміщення:
- перемістити кошти спеціального фонду передбачені на закупівлю обігрівачів для «Сілець Арени» у сумі 30 400 гривень (код ПКВКМБ 0217670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання» КЕКВ 3210) на загальний фонд код ПКВКМБ 0215041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд» КЕКВ 2610) на закупівлю обігрівачів та кондиціонера для «Сілець Арена».
По Програмі фінансової підтримки комунального підприємства Спортивний
комплекс ,,Шахтар”на 2021 рік здійснити переміщення видатків:
- зменшити на 43 800 гривень видатки на ремонт системи опалення;
- зменшити на 80 000 гривень видатки на електроенергію;
- спрямувати кошти в сумі 4800 гривень на закупівлю OSB плит для обгородження опалення та 9000 гривень для придбання двох бойлерів;
- збільшити на 230 000 гривень видатки виплату заробітної плати;.
Виділити кошти спеціального фонду в сумі 105 300 грн на об»єкт: «Реконструкція внутрішніх систем водопостачання, водовідведення та нагріву води чаші басейну КП СК "Шахтар" за адресою: Львівська обл.,м.Червоноград,вул.Героїв Майдану,2». (код ПКВКМБ 0217325).
9. Відповідно до рішення Львівської обласної ради від 09.11.2021 року №259 «Про внесення змін до показників обласного бюджету Львівської області на 2021 рік», розпорядження Львівської обласної державної адміністрації від 01.12.2021 № 1203/0/5-21 «Про виділення та перерозподіл коштів» збільшити обсяг доходів та видатків спеціального фонду місцевого бюджету на субвенцію з обласного бюджету в сумі 161 855 гривень (код доходів 41053900 „Інші субвенції з місцевого бюджету”), спрямувавши її на придбання житла дитині - сироті по коду ПКВКМБ 0216083 „Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа”.
Головний розпорядник коштів - виконавчий комітет Червоноградської міської ради.
10. Зменшити видатки в сумі 40 000 гривень передбачені на «Поточний ремонт квартири №19 по вул.Стуса,39 в м.Червонограді» по Програмі покращення стану соціального житла на 2021 рік, виконавець - КП ЧЖКС (код ПКВКМБ 0217370).
11. Спрямувати кошти в сумі 115 658 гривень на поточний ремонт дорожнього покриття проїзної частини прибудинкової території по вул. Стуса 19-21, 21а в м.Червонограді. Внести зміни у Програму ремонту внутріквартальних доріг Червоноградської міської територіальної громади на 2021 рік по КП ЧЖКС (код ПКВКМБ 0216017 ).
12. Внести зміни в Програму ремонту доріг комунальної власності в населених пунктах Червоноградської міської територіальної громади на 2021 рік (код ПКВКМБ 0217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»):
- кошти в сумі 17 500,00 грн., які були виділені на «Поточний ремонт дороги по вул. бічна Промислова в м. Червоноград» перемістити на «Влаштування заїздної кишені для встановлення автобусного павільйону по пр-ту Шевченка,22 в м. Червоноград Львівської області»;
- зменшити видатки в сумі 823 252,43 грн. по загальному фонду (ПКВКМБ 0217461 КЕКВ 2610) , які були виділені на:
- «Поточний ремонт дороги по вул. бічна Промислова » - 397 840,88 грн.;
- «Поточний ремонт дороги по вул. Ст. Бандери» - 49 120,82 грн.;
- «Поточний ремонт дороги в присілку Груби в с. Сілець» - 37 515,00 грн.;
-«Поточний ремонт тротуару по пр-ту Шевченка (від вул. Івасюка-вул. Купчинського)» - 57 769,91 грн.;
-«Поточний ремонт тротуару по вул. Б.Хмельницького,14» - 65 479,20 грн.;
- «Встановлення дорожніх знаків» - 45 767,36 грн.;
-«Поточний ремонт тротуару по вул. Стара дорога в с. Поздимир» - 76 000,00 грн.;
- «Поточний ремонт дороги по вул. Клюсівська» - 16 245,00 грн.
- «Поточний ремонт дороги по вул. Героїв Майдану» - 29 864,26 грн.
- «Поточний ремонт дороги по вул. Вечірня» - 40 000,00 грн.
- «Поточний ремонт дороги по вул. Стефаника» - 3 150,00 грн.
- «Поточний ремонт дороги (тротуару) по вул. Червоноградська в с. Добрячин» - 4 500,00 грн.
Зменшити видатки по спеціальному фонду (код ПКВКМБ 0217461 КЕКВ 3210) в сумі 257 000 грн., які були виділені на «Капітальний ремонт дороги по вул. Миру в с. Борятин від траси Р15 (Червоноград-Ковель) до буд. №25 по вул. Миру».
13.Збільшити на 1 509 000 гривень видатки передбачені на виконання Програми забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії комунального підприємства «Червоноградтеплокомуненерго» на 2021рік, спрямувавши їх:
- 309 000 грн - оплата за спожитий за жовтень природний газ ТзОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" ;
- 1 200 000 грн на оплату за розподіл газу по АТ «Львівгаз».
14. Спрямувати кошти загального фонду в сумі 600 000 гривень на виконання Програми забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства КП «Червоноградводоканал» у 2021році, збільшивши на цю суму завдання: «Забезпечення оплати та погашення заборгованості за електричну енергію».
15. Зменшити видатки передбачені на виконання Програми проведення земельної реформи на території Червоноградської міської ради на 2021рік на суму 40693 грн. (код ПКВКМБ 0217130 ), в тому числі :
-21 228 грн. - повторна нормативна грошова оцінка земель таких населених пунктів на території ЧТР с. Борятин, с. Добрячин та с. Острів;
- 150 грн. – виготовлення проекту землеустрою на ділянку під влаштування пункту прокату байдарок;
-3995 грн. - виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок;
- 15320 грн. – виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), технічних документацій з нормативної грошової оцінки земель, технічних документацій із землеустрою щодо поділу (об'єднання) земельних ділянок, технічних документацій із землеустрою щодо інвентаризації земель).
Передати кошти в сумі 40 693 грн із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду.
Спрямувати кошти спеціального фонду в сумі 40 693 грн на виконання Програми розвитку ринку земель на території Червоноградської міської територіальної громади на 2021 рік (код ПКВКМБ 0217660) для оплати виконаних робіт по виготовленню проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,7026 га, кадастровий номер 4611800000:02:002:0085, в місті Червонограді на вулиці Корольова (мікрорайон «Добрячинський»), для будівництва багатоквартирного житлового будинку з об’єктами обслуговування на першому поверсі для проведення земельних торгів.
Спрямувати кошти спеціального фонду в сумі 180 386 грн (Програма розвитку ринку земель на території Червоноградської міської територіальної громади на 2021 рік код ПКВКМБ 0217660) на розроблення землевпорядної документації та проведення експертних оцінок .
16. Зменшити на 107 800 гривень видатки загального фонду передбачені на Червоноградське відділення КЗ ЛОР «Будинок Воїна» за адресою, м.Червоноград, вул.Корольова 8 (код ПКВКМБ 3719770 КЕКВ 2620).
17.Виділити кошти в сумі 15 000 грн для придбання подарунків до Дня Св.Миколая для вихованців НРЦ «Світанок». Внести зміни у Програму соціальної підтримки сімей, дітей та молоді Червоноградської міської територіальної громади на 2021 рік (код ПКВКМБ 0213121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб» КЕКВ 2282).
Внести відповідні зміни у додатки №№1-6, доповнити рішення пунктом «Затвердити зміни до лімітів споживання енергоносіїв по головних розпорядниках та розпорядниках нижчого рівня місцевого бюджету у натуральних і грошових одиницях на 2021 рік згідно з додатком №7».