ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 0402
|
||||
| Про виконання міського бюджету м.Червонограда за січень- вересень 2020 року та внесення змін до міського бюджету на 2020 рік (13209100000 |
||||
Відповідно до статей 14, 78, 80 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 23 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” Червоноградська міська радаВИРІШИЛА: 1. Взяти до відома звіт про виконання міського бюджету м. Червонограда за січень - вересень 2020 року згідно з додатком №1: - по доходах в сумі 386 241 606 гривень, в тому числі: по загальному фонду 353 041 525 гривень, по спеціальному фонду 33 200 081 гривня; - по видатках в сумі 375 539 656 гривень, в тому числі: по загальному фонду 298 654 746 гривень, по спеціальному фонду 76 884 910 гривень. 2. Внести зміни до міського бюджету м.Червонограда на 2020 рік: 2.1. Відповідно до розпорядження Львівської обласної державної адміністрації від 23.10.2020 року №971/0/5-20 «Про внесення змін у додаток до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 14.08.2020 №649/0/5-20 «Про розподіл субвенції з державного бюджету» збільшити обсяг доходів загального фонду міського бюджету на субвенцію з обласного бюджету в сумі 2 855 443 гривні (код доходів 41055100 «Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я у госпітальних округах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету»). Передати кошти субвенції в сумі 2 855 443 гривні із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду та спрямувати на об’єкт: «Реконструкція приймального відділення КП «Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради» по вул. Івасюка, 2 в м.Червоноград Львівської області» (код ПКВКМБ 1517369 «Реалізація проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я у госпітальних округах»). Головний розпорядник коштів – відділ капітального будівництва та інвестицій Червоноградської міської ради. 2.2.Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.09.2020 року №1134-р «Про внесення змін у додаток до розпорядження Кабінету міністрів України від 8 липня 2020р. №891» зменшити обсяг доходів загального фонду міського бюджету на субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на суму 22 331 409 гривень. Зменшити видатки міського бюджету на суму 22 331 409 гривень, передбачені обласному бюджету на виконання робіт по об’єкту: "Реконструкція з добудовою Червоноградської загальноосвітньої школи I—III ступенів №6 Червоноградської міської ради Львівської області на вул. Шахтарській, 8 та 8а в смт Гірник (Коригування) (1 черга)" по коду ПКВКМБ 0619510 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету». Головний розпорядник коштів – відділ освіти Червоноградської міської ради. 2.3. Кошти субвенції з обласного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 13 398 гривень передбачені для закладів дошкільної освіти та передані до бюджету розвитку спеціального фонду повернути до загального фонду та спрямувати по коду ПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2210. Кошти субвенції з обласного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 2 398 гривень передбачені для закладів загальної середньої освіти передати до бюджету розвитку спеціального фонду та спрямувати по коду ПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти(у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)» КЕКВ 3110. Головний розпорядник коштів - відділ освіти Червоноградської міської ради. 2.4. Провести переміщення видатків загального фонду міського бюджету. 2.4.1. Зменшити видатки загального фонду бюджету передбачені по коду ПКВКМБ: - 0611010 «Надання дошкільної освіти», КЕКВ 2230 «Продукти харчування» – 115 000 гривень, КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 255 000 гривень, КЕКВ 2271«Оплата теплопостачання» - 500 000 гривень; - 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)», КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 85 200 гривень, КЕКВ 2271«Оплата теплопостачання» - 500 000 гривень; - 0611090 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» КЕКВ 2111«Заробітна плата» – 108 000 гривень, КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»– 68 600 гривень; - 0611150 «Методичне забезпечення діяльності закладів освіти», КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 20 200 гривень; - 1010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах» КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 4 500 гривень; - 1011100 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами», КЕКВ 2111«Заробітна плата» - 13 000 гривень, КЕКВ 2271«Оплата теплопостачання» - 40 000 гривень, КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 27 600 гривень; - 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек», КЕКВ 2271«Оплата теплопостачання» - 130 000 гривень; - 0810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах» КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 18 500 гривень; - 1510160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 18 000 гривень, КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 18 000 гривень; - 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 100 000 гривень, КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 50 000 гривень, КЕКВ 2274 «Оплата природного газу – 1 000 гривень. 2.4.2. Збільшити видатки загального фонду бюджету передбачені по коду ПКВКМБ: - 0611010 «Надання дошкільної освіти», КЕКВ 2111«Заробітна плата» – 105 000 гривень, КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»– 39 000 гривень, КЕКВ 2240«Оплата послуг (крім комунальних)» – 100 000 гривень; - 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 120 000 гривень, КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 42 000 гривень, КЕКВ 2240«Оплата послуг (крім комунальних)» - 50 000 гривень; - 0611150 «Методичне забезпечення діяльності закладів освіти», КЕКВ 2111«Заробітна плата» - 20 200 гривень; - 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 28 800 гривень, КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 4 000 гривень; - 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл», КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 12 000 гривень, КЕКВ 2240«Оплата послуг (крім комунальних)» - 52 900 гривень; - 1010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 17 500 гривень; - 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек», КЕКВ 2273«Оплата електроенергії» - 27 600 гривень; - 0810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 126 600 гривень; - 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - 30 000 гривень; - 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 270 000 гривень; - 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах» КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» – 1 000 гривень. Кошти в сумі 17 000 гривень передати до спеціального фонду та спрямувати на видатки по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»; -3718700 «Резервний фонд» - 100 000 гривень. 2.5. Внести зміни до Програми туристичного розвитку міста Червоноград на 2020 рік: зменшити видатки передбачені на заходи: системне покращення та розвиток туристичної інфраструктури міста Червонограда – 20 000 гривень, розвиток неформальної освіти молоді у сфері туризму і краєзнавства - 10 000 гривень та спрямувати 20 000 гривень придбання інформаційних стендів на пам»ятки історії місцевого значення, 10 000 гривень - на виготовлення паспорту пам»ятки історії місцевого значення (код ПКВКМБ 1017622 «Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів»). Головний розпорядник коштів – відділ культури Червоноградської міської ради. 2.6. Внести зміни до Програми розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства «Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради» на 2020рік: 2.6.1 зменшити на 516 500 гривень видатки загального фонду міського бюджету передбачені КП «Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради» по коду ПКВКМБ 3712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» «Оплата теплопостачання» - 280 000 гривень, «Оплата водопостачання та водовідведення» - 30 000 гривень, «Оплата електроенергії» - 200 000 гривень, «Оплата природного газу» - 6 500 гривень та спрямувати їх на видатки по: - «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 180 000 гривень; - «Оплата послуг (крім комунальних)» - 250 000 гривень; - «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 80 000 гривень; - «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 6 500 гривень. Головний розпорядник коштів – міське фінансове управління Червоноградської міської ради. 2.6.2. Зменшити видатки спеціального фонду бюджету розвитку на суму 2 000 000 гривень передбачені на придбання ангіографа (код ПКВКМБ 3712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» ) та повернути їх до загального фонду міського бюджету. Спрямувати 1 500 000 гривень на субвенцію бюджету Сокальської районної ради (ПКВКМБ 3719770 «Інші субвенції місцевого бюджету», 500 000 гривень - на Програму забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет жителів територіальної громади м.Червонограда на 2020 рік (код ПКВКМБ 3712144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет», головний розпорядник коштів – міське фінансове управління Червоноградської міської ради). 2.7. Внести зміни до Програми благоустрою міста Червонограда на 2020 рік (код ПКВКМБ 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів») зменшивши видатки передбачені на оплату електроенергії по вуличному освітленню на суму 193 000 гривень та спрямувати їх на утримання вуличного освітлення – 53 000 гривень, щоденне прибирання парків, скверів, площ, вулиць міста – 130 000 гривень, утримання (прибирання, вивіз сміття) міських кладовищ – 10 000 гривень. Головний розпорядник коштів – виконавчий комітет Червоноградської міської ради. 2.8. Внести зміни до Комплексної програми фінансової підтримки Комунального підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Червонограда» та його розвитку на 2019-2020 роки зменшивши на 81 100 гривень видатки передбачені на: медикаменти – 1 300 гривень, продукти харчування - 800 гривень, послуги теплопостачання – 50 000 гривень, послуги водопостачання та водовідведення – 9 000 гривень, електроенергію – 20 000 гривень та спрямувати їх пільгові медикаменти. Виділити додаткові кошти в сумі 100 000 гривень на пільгові медикаменти. Головний розпорядник коштів – міське фінансове управління Червоноградської міської ради. 2.9. Виділити додаткові кошти в сумі 130 000 гривень на фінансову підтримку КП «Радіостудія Новий двір» (код ПКВКМБ 0218410). Внести зміни до Програми підтримки КП « Радіостудія Новий Двір» на 2020 рік. Головний розпорядник коштів – виконавчий комітет Червоноградської міської ради. 2.10. Внести зміни до Програми розвитку фізичної культури та спорту на 2020 рік (код ПКВКМБ 0215011 КЕКВ 2282) збільшивши видатки на 20 000 гривень для участі в чемпіонаті баскетбольної Ліги Львівщини спортивно- баскетбольного клубу «Шахтар». Головний розпорядник коштів – виконавчий комітет Червоноградської міської ради. 2.11. Збільшити на 49 000 гривень видатки загального фонду міського бюджету виконавчого комітету Червоноградської міської ради (код ПКВКМБ 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах») на висвітлення діяльності виконавчих органів Червоноградської міської ради в засобах масової інформації. Головний розпорядник коштів – виконавчий комітет Червоноградської міської ради. 2.12. Внести зміни до Комплексної програми фінансової пiдтримки та розвитку комунального пiдприємства «Червоноградська мiська стоматологічна полiклiнiка» на 2020рiк збільшивши видатки на безкоштовне зубопротезування на 35 000 гривень за рахунок зменшення адміністративних витрат (код ПКВКМБ 0212100 «Стоматологічна допомога населенню»). Головний розпорядник коштів – виконавчий комітет Червоноградської міської ради. 2.13. Збільшити на 4 000 гривень асигнування на Програму проведення земельної реформи на території Червоноградської міської ради 2020 рік (код ПКВКМБ 0217130) на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), технічних документацій із землеустрою щодо поділу (об'єднання) земельних ділянок, технічних документацій із землеустрою щодо інвентаризації земель. Головний розпорядник коштів – виконавчий комітет Червоноградської міської ради. 2.14. Збільшити на 250 000 гривень видатки передбачені на виконання Програми фінансової підтримки комунального підприємства Спортивний комплекс «Шахтар» на 2020 рік (код ПКВКМБ 0215041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд», головний розпорядник коштів – виконавчий комітет Червоноградської міської ради). 2.15. Провести переміщення коштів по головному розпоряднику коштів управлінню праці та соціального захисту населення Червоноградської міської ради: - зменшити видатки передбачені по Програмі надання пільг населенню м.Червонограда ( крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг на 2020 рік, назва завдання - пільги з оплати житлово-комунальних послуг (код ПКВКМБ 0813180) на суму 50 000 гривень; - зменшити видатки передбачені по Програмі надання соціальних гарантій фізичним особам м.Червонограда, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги на 2020 рік (код ПКВКМБ 0813160) на суму 12 000 гривень; - збільшити видатки на виконання Програми надання грошової допомоги найменш забезпеченим громадянам та громадянам, які опинилися в складних життєвих ситуаціях на 2020 рік на суму 62 000 гривень для виплати одноразової грошової допомоги учасникам АТО (ООС), бійцям – добровольцям АТО, постраждалим учасникам Революції Гідності, членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО (ООС), бійців – добровольців АТО, постраждалих учасників Революції Гідності; - виділити додаткові кошти в сумі 300 000 гривень на виконання Програми надання одноразової грошової допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих ситуаціях (код ПКВКМБ 0813242). 2.16. Збільшити на 7 000 гривень видатки на Програму фінансової підтримки громадських організацій інвалідів, ветеранів, учасників війни та інших категорій населення на 2020 рік на підтримку діяльності громадської організації неповносправної молоді "Ніка (код ПКВКМБ 0213192, головний розпорядник коштів – виконавчий комітет Червоноградської міської ради). 2.17. Зменшити видатки спеціального фонду бюджету розвитку на суму 49 000 гривень, які передбачені на об’єкти: «Капітальний ремонт водопроводу по вул.Івасюка,8 в м.Червоноград Львівської області» на суму 38 000 гривень та «Реконструкція водопроводу по вулиці Будівельна в м.Червоноград Львівської області» - 11 000 гривень (код ПКВКМБ 1517310, головний розпорядник коштів – відділ капітального будівництва та інвестицій Червоноградської міської ради). Повернути 49 000 гривень до загального фонду бюджету та спрямувати їх на виконання Програми забезпечення діяльності водопровідно - каналізаційного господарства м.Червонограда у 2020 році, доповнивши завданням: «Придбання запірної арматури (засувки, зворотні клапани, фланці, переходи)» (код ПКВКМБ 0216013). Головний розпорядник коштів – виконавчий комітет Червоноградської міської ради. 2.18. Зменшити видатки спеціального фонду бюджету розвитку на суму 2 635 000 гривень передбачені на придбання автогідропідйомника та внести зміни до Програми використання внесків органу місцевого самоврядування до статутного фонду комунального підприємства "Червонограджитло-комунсервіс" (код ПКВКМБ 0217670). Головний розпорядник коштів – виконавчий комітет Червоноградської міської ради. 2.18.1. Зменшити план надходжень доходів спеціального фонду по надходженнях коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності (код доходів 33010100) на суму 85 000 гривень. 2.18.2. Зменшити план надходжень коштів від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності (код 31030000) на суму 76 900 гривень. 2.18.3. Зменшити план надходжень доходів до цільового фонду, утвореного органом місцевого самоврядування на 2020 рік (код доходів 50110000) на суму 33 100 гривень. 2.18.4. Спрямувати вивільнений залишок коштів спеціального фонду бюджету розвитку від приватизації майна, який склався на 01.01.2020 року, в сумі 2 190 000 гривень на фінансування об’єкту «Реконструкція приймального відділення КП «Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради» по вул.Івасюка,2 в м.Червоноград Львівської області» (код ПКВКМБ 1517322), фінансування якого було передбачено за рахунок коштів загального фонду, переданих до спеціального фонду бюджету розвитку. 2.18.5. Повернути кошти в сумі 2 190 000 гривень із спеціального до загального фонду міського бюджету та спрямувати їх на виконання Програми забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії комунального підприємства «Червоноградтеплокомуенерго» на 2020рік (код ПКВКМБ 0216012), зокрема: - збільшити на 2 190 000 гривень видатки на забезпечення оплати, погашення заборгованості за електричну енергію перед ТзОВ «Львівенергозбут». Головний розпорядник коштів – виконавчий комітет Червоноградської міської ради. 2.18.6. Спрямувати на співфінансування об’єкту «Реконструкція спортивного комплексу Шахтар» в м.Червонограді Львівської області 250 000 гривень (код ПКВКМБ 1517325, головний розпорядник коштів – відділ капітального будівництва та інвестицій Червоноградської міської ради) за рахунок коштів загального фонду, переданих до спеціального фонду бюджету розвитку – 166 000 гривень, надходжень доходів до цільового фонду, утвореного органом місцевого самоврядування – 84 000 гривень (код доходів 50110000). 2.18.7. Внести зміни до Програми використання внесків органу місцевого самоврядування до статутного фонду комунального підприємства “Червонограджитлокомунсервіс” на 2020 рік, зменшивши видатки передбачені на придбання та встановлення вуличного спортивного комплексу біля ж/б по вул.Клюсівській, 14 на суму 6 000 гривень (код ПКВКМБ 0217670). Повернути кошти в сумі 6 000 гривень із спеціального до загального фонду міського бюджету та спрямувати їх на виконання Програми житлово-експлуатаційного господарства м.Червонограда на 2020 рік на вище зазначений об’єкт (код ПКВКМБ 0216011). 2.19. Збільшити на 49 000 гривень видатки на Програму житлово-експлуатаційного господарства м.Червонограда на 2020 рік, доповнивши її завданням: поточний ремонт нежитлового приміщення першого поверху по вул.Купчинського,9 в м.Червонограді (код ПКВКМБ 0216011). Головний розпорядник коштів – виконавчий комітет Червоноградської міської ради. 3. Затвердити зміни до доходів міського бюджету міста Червонограда на 2020 рік згідно із додатком №2. 4.Затвердити зміни до розподілу видатків міського бюджету м.Червонограда на 2020 рік згідно із додатком №3. 5. Затвердити уточнені ліміти споживання енергоносіїв по головних розпорядниках та розпорядниках нижчого рівня міського бюджету у натуральних і грошових одиницях на 2020 рік згідно з додатком №4 до цього рішення. 6. Зменшити профіцит загального фонду міського бюджету на 2020 рік на суму 1 383 557 гривень, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду. 7. Зменшити дефіцит спеціального фонду міського бюджету на 2020 рік на суму 1 383 557 гривень, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду. 8. Міському фінансовому управлінню (Сементух Л.І.) внести зміни в бюджетні призначення. 9. Затвердити розпорядження міського голови: - від 06.11.2020 року №123-р «Про виділення коштів з міського резервного фонду для завчасного реагування на загрозу виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру». 10. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету (Остапюк П.П.).
|
||||
